Ako se vaše preduzeće prodaje na Aljasci, Delavaru, Montani, Nju Hempširu ili Oregonu, porez na promet se ne naplaćuje, tako da ne morate brinuti o ovom procesu. Blago tebi.
Porez na prodaju je, iskreno, nered.
Postoji mnogo lokalnih oporezivanja, od kojih svaka ima svoju poresku stopu i listu oporezivih proizvoda i usluga. Ako imate porezno prisustvo (nazvan porezni vez ) u različitim državama, možda ćete morati da naplatite različite poreze na različite stavke. A ako prodate online, pokušavajući da shvatite da li morate da prikupite porez na promet od kupaca u mnogim državama postaje gotovo nemoguće upravljati.
Da biste vam pomogli da to riješite, ovaj članak sadrži korake i odluke koje ćete morati proći kako biste sakupljali, prijavili i plaćali porez na promet proizvoda ili usluga koje prodajete. Evo glavnih koraka u procesu pripreme za prikupljanje, prijavljivanje i plaćanje poreza na promet:
- Počnite tako što ćete utvrditi da li morate prikupiti porez na promet u određenoj državi.
- Započnite registracijom kod agencije za oporezivanje vaše države. Ako prodate u više država, morate se registrovati u svakoj državi. Vaša država će takođe imati informacije o tome koje proizvode i usluge se oporezuju.
- Odredite stopu poreza na promet ili stope koje morate naplatiti . Procijenjeno je da u SAD ima 11.000 subjekata za naplatu poreza, tako da određivanje i prikupljanje poreza na promet može biti vrlo složeno. Poreska fondacija ima tabelu za preuzimanje poreza na promet poreza na promet.
- Postavite svoje procese da biste prikupili porez na promet od svojih kupaca. Možete se prodavati online, u maloprodaji, ili na vanjskim mestima poput boljih tržišta i događaja.
- Prikupite svoje evidencije za sve vaše prodaje i poreze kroz svoj poslovni sistem računovodstva.
- Pošalji izvještaje vašoj državi i, naravno,
- Plaćajte porez na promet vaše države po potrebi.
Odredite svoj zahtev da prikupite porez na promet u državi ili državama
Vaš zahtev kao posao prikupljanja poreza na promet od vaših kupaca ovisi o ovim faktorima:
- Ako imate poreznu vezu u toj državi.
- Ako su proizvodi ili usluge koje prodajete oporezivi u toj državi
- Ako prodate online, moraćete da potražite specifične zahteve za prikupljanje poreza na promet kao onlajn prodavca u svakoj državi.
Registracija poreza na promet poreza
Nakon što ste utvrdili da morate prikupiti porez na promet u određenoj državi, idite na web stranicu poreskog organa te države i registrujte se za dozvolu za promet poreza na promet. Dozvola će vam omogućiti prikupljanje, prijavljivanje i plaćanje poreza na promet oporezive robe. Prvo ćete morati imati svoj Federalni ID broj poslodavca i sve informacije o vašem poslu i njegovim vlasnicima. Većina država dozvoljava online prijavljivanje, tako da sve informacije budu spremne pre nego što započnete proces.
Odredite koji su proizvodi ili usluge oporezovani
Nisu svi proizvodi i usluge oporezivi u svim državama. Više države dodaju više proizvoda i usluga na listu oporezivih stavki.
Pored toga, države pokušavaju da odrede koja je usluga i šta je proizvod. Na primjer, ako CPA vrši poslovne takse, da li je to usluga ili proizvod? Različite države odgovore na ovo pitanje na različite načine.
Odredite stopu poreza na prodaju za prikupljanje
Proces poreza na promet je složen, jer postoje mnogi lokali (državni i lokalni) koji imaju porez na promet, svaki ima svoju poresku stopu poreza na promet i različite načine određivanja poreznog porekla ili destinacije. Neke države su poreklom (što znači da se porez na promet naplaćuje sa lokacije prodavca), a druge države su na odredištu (porez na promet se naplaćuje sa lokacije kupca). Neke države, kao što je Kalifornija, imaju porez na promet poreza na bazi porekla i destinacije.
Stopa se menja, ovisno o vašoj lokaciji. Ako se prodaje na više lokacija, morate uneti tačan porez na promet za svaku lokaciju.
Na primjer, ako prodajete proizvode u nekoliko gradova ili županije u vašoj državi, tačan iznos mora biti prikupljen sa svakog lokaliteta. Ovo postaje složeno ako imate mnogo mesta na kojima se vaši proizvodi prodaju. Ako se prodaje u nekoliko država, morate takođe programirati tačan iznos za svaku lokaciju unutar svake države.
Prikupite porez na promet od kupaca
Nakon što ste dobili dozvolu za promet poreza, možete započeti naplatu poreza na promet od kupaca. Morate prikazati iznos poreza odvojeno, tako da korisnik može videti iznos poreza; ovo obično nije problem, pošto se većina prihoda prodaje programira kako bi se prikazale količine. Ako se prodaje online , vaša stranica za kupovinu će prikazati obračun poreza na promet. Moraćete da programirate računar za važeći iznos poreza na promet ili iznosi.
Proverite oslobađanja poreza na promet
U nekim slučajevima, proizvodi koje prodajete mogu biti oslobođeni poreza na promet. Ova izuzeća se takođe primjenjuju ako prodajete proizvod bez poreza. Možda ćete takođe želeti da potražite sertifikat o porezu na promet ako mislite da će vam kupovina predmeta za preprodaju biti izuzeta. Proces dobijanja ovog sertifikata za izuzeće i zahtjeva različit je za svaku državu.
- Proizvodi nabavljeni za preprodaju i sirovine.
- Neprofitne organizacije. Neki neprofitni obveznici u nekim državama mogu biti u mogućnosti da dobiju sertifikat o porezu na promet da budu oslobođeni poreza na promet nekih proizvoda.
Ako vam je od kupca predstavljen sertifikat o porezu na promet, trebalo bi da napravite kopiju i zadržite je u svojoj poslovnoj evidenciji, tako da ga možete predstaviti ako ga revidira vaša država
Prikupljanje taksi prodaje za online prodaju
Ako imate online poslovanje , uključujući online aukcijske poslove (poput prodavca Amazon ili eBay prodavca), možda ćete se pitati da li morate prikupiti porez na promet za online transakcije. Jednostavan odgovor je to što morate da naplaćujete porez na promet za prodaju u državi. Porez na promet za van-državnu prodaju zavisi od države. To zavisi od vaše države i vašeg poreskog statusa unutar države.
Pitanje online poreza na promet se konstantno menja. Mnoge države koriste širok spektar poreskih neksusa da bi zahtevale povezani online kompanije poput Amazona da prikupe porez na promet.
Vodite evidenciju o prihodima od prodaje
Nakon što ste prikupili porez na promet, morate voditi evidenciju o tome koliko ste prikupili (ovi iznosi se otvaraju na računu obaveza plaćanja poreza na promet, u vašem računovodstvenom sistemu . Ukoliko imate online računovodstveni sistem , kao što je QuickBooks , možete postavite prodajne transakcije za automatsko objavljivanje na ovaj nalog.
Prijavite podatke o porezu na promet vašoj državi
Pored plaćanja državnih poreza na promet koji dugujete, takođe morate podneti periodične izveštaje poreza na promet vašeg državnog odeljenja prihoda.
Većina država vam sada daje mogućnost plaćanja i prijave poreza na promet putem Interneta. Iskoristite ovu mogućnost ako možete.
Plaćajte porez na promet vaše države
Proverite sa svojom državom da vidite kada morate platiti porez na promet. Učestalost plaćanja zavisi od obima prodaje. U većini država, morate platiti mesečno ako imate veliku količinu prodaje, ali barem kvartalno u skoro svakoj državi. Budite sigurni da plaćate na vrijeme kako biste izbjegli kazne i kazne za kašnjenje .
Neke države daju popust za plaćanje poreza na promet. Ovo je definitivno nešto da se ukaže ako je moguće.
Neki saveti o porezima na prodaju
- Porez na promet se određuje na osnovu lokacije - bilo lokacije ili kupca ili prodavca. Koji zavisi od vaše države. Za dodatne informacije obratite se državnoj agenciji za prihode. Proverite najsavremenije poreske stope poreza na promet da biste bili sigurni da punite pun iznos poreza.
- Ako neko želi da kupi od vas i kaže da je "preprodavac" ili koji kupuju za "preprodaju", oni vam trebaju pokazati važeću dozvolu proizvođača. Obavezno držite kopiju ove dozvole u slučaju da vas saslušaju državni agenti za prodaju.
- Ako poslujete na više lokacija, unutar i između država ili prodajete online, možda ćete želeti da koristite porez na promet kao što je TaxJar ili Avalara.
Za više informacija pogledajte ovaj članak sa odgovorom na zajednička pitanja o porezima na prodaju.