Poreske odbitke i poslovni troškovi za kanadske kompanije
- Praćenje poslovnih prihoda
- Troškovi vezani za troškove poslovanja
- Kućni poslovni troškovi
Sledeći članak u ovom prilogu, Više načina za povećanje poreskih odbitaka za mala preduzeća , pokriva:
- Odbitak od poreza na dohodak automobila
- Putne troškove
- Zapošljavanje vašeg supružnika ili djeteta
- Oglašavanje i ostali troškovi
Kako povećati poreske odbitke za mali biznis: prvo pravilo
Prvo pravilo za maksimiziranje vaših odbitaka je da imate sve vaše prihode vezane za poslovanje. Kanadska agencija za prihode (CRA) insistira da se svi vaši poslovni troškovi moraju rezervisati sa primanja, tako da ih morate prikupiti (i zadržati ih šest godina , pošto CRA može nekada da ih pogleda).
Pratiti sve ove primitke tokom cele godine najteži deo pripreme za plaćanje poreza na dohodak za mnoge vlasnike malih preduzeća. Obučite se da uvek potražite račun, bez obzira na to koliko će se kupiti, izbjeći kasnije kasnije.
Takođe bi trebalo da se obučete da pogledate svoje primanja kada ih prvo prikupite i da budete sigurni da primanja pokazuju šta su za to, kao i da imaju ime i datum čitog prodavca.
Nezakoniti ili nepotpuni računi predstavljaju noćnu moru kada su u pitanju unos podataka o prijemu u bilo koji sistem vođenja evidencije koji koristite za računovodstvene svrhe - naročito ako vi ili vaš knjigovodja pokušate da saznate za koji je nepotpun račun i zabeležite mjesecima nakon činjenice.
Ako ste navikli da gledate svoje primanja dok ih sakupljate i uveravate da sadrže sve potrebne informacije na čitljiv način, neophodan je prvi korak u povećanju odbitaka vaših poslovnih prihoda. Naučite kako da održite svoje poslovne prihode organizovane.
Povećajte poreske odbitke: troškovi poslovanja
Stara obraćanje "potrebno je novac za zaradu" sigurno je tačno kada se radi o pokretanju malog biznisa. Koristite ovu listu za proveru kako biste osigurali da maksimalno iskoristite potencijalne poreske olakšice u vezi sa troškovima poslovanja.
1) Da li ste oduzeli sve vaše poreze na poslovne i poslovne takse, članarine i pretplate?
Niko ne zaboravlja da su takse za poslovne dozvole ili poslovne takse odbijene troškove , ali ponekad ljudi previđaju neke godišnje članarine koje plaćaju organizacijama vezanim za biznis. Ako ste kao većina malih privrednika, vi pripadate nekolicini - pa se uverite da uračunate sve odgovarajuće naknade na vašu porez na prihod u Kanadi.
2) Ako ste pozajmili novac za vođenje svog posla, da li ste odbili sve kamate i sve srodne naknade?
Kamata koju plaćate za novac koji ste pozajmljivali da biste pokrenuli vaše poslovanje je odbitak poreza.
Takođe možete odbiti troškove vezane za naknadu, kao što je naknada koju ste platili za smanjenje kamatne stope za vaš poslovni kredit ili naknadu za kupovinu ili poboljšanje poslovne imovine, ukoliko je za to bio kredit, uključujući aplikaciju, ocjenjivanje i relevantne pravne naknade. Više informacija o ovom poreskom odbitku potražite u odeljku zanimanja Vodiča za poslovne i profesionalne prihode agencije za prihode.
3) Da li ste odbili sve svoje troškove osiguranja?
Iako premije za životno osiguranje nisu dopušteni odbitak, možete odbiti premije osiguranja koje ste platili za osiguranje na objektima, mašinama ili opremi koju koristite u svom poslu.
4) Da li ste odbili sve svoje troškove upravljanja i administracije?
Bez obzira na to da li su troškovi uprave i administracije nastali tokom prošle godine, legalni poslovni troškovi i legitimni odbitak poreza na dohodak, a to uključuje i banci.
5) Da li ste oduzeli sve svoje relevantne troškove održavanja i popravke?
Možete odbiti troškove održavanja i / ili popravke koje ste napravili na imovini koju koristite za zaradu tokom prošle godine. U većini slučajeva, ukupni troškovi radne snage i materijala će se kvalifikovati za odbitak poreza za mala preduzeća, osim ako ste radili sami, u kom slučaju ćete biti u mogućnosti odbiti troškove materijala na vaš porez na dohodak.
Pročitajte 7 načina da okrenete svoj dom u imovinu za stvaranje novca .
6) Da li ste uračunali troškove svih poslovnih troškova i troškova kancelarije?
Ukoliko imate tradicionalnu kancelariju, troškovi svih tih papira, spajalica, olovaka i kompjuterskog papira mogu stvarno da se dodaju u toku godine. U zavisnosti od vašeg posla, možda ćete imati i troškove snabdevanja, kao što su troškovi filma, ako ste fotograf, ili trošak droge ako ste veterinar. Generalno, snabdevanje se definiše kao indirektno potrošene stvari za pružanje roba ili usluga koje pruža preduzeće. Održavanje bliskog, tačnog broja vaših zaliha i onoga što vas koštaju može značajno razlikovati od vašeg konačnog računa poreza na dohodak.
Povećajte poreske odbitke: kućni poslovni troškovi
Iako mnogi ljudi vode kućne biznise kako bi mogli raditi u boljoj porodici, ili iz porodičnih razloga, postoje i odbitke poreza na domaće poslove kojima vlasnici kućnih preduzeća trebaju biti upoznati.
Da biste se kvalifikovali za odbitak poslovnih troškova vezanih za korišćenje radnog prostora za poslovanje u vašem domu, vaš dom mora biti vaše "glavno mesto poslovanja" ili morate "koristiti prostor samo za zaradu prihoda od poslovanja, i koristite ga redovno i stalna osnova za ispunjavanje vaših klijenata, klijenata ili pacijenata "( vodič za poslovne i profesionalne prihode , Kanadska agencija za prihode (CRA)).
Koliko možete zatražiti kao odbitak poreza na kućnu adresu?
CRA savjetuje poreznim obveznicima da "koriste razumnu osnovu" za izračunavanje odgovarajućeg dijela kućnih poslovnih troškova za potraživanje; njihova formula za preuzimanje područja poslovnog radnog prostora u vašem domu i podjelu na ukupnu površinu radi dobro prilikom izračunavanja odbitaka poreza na kućnu adresu.
Većina kanadskih poreskih softverskih programa automatski će izračunati deo troškova na osnovu odnosa vašeg ličnog / poslovnog radnog prostora.
Saznajte više o izračunavanju kućnog odbitka .
Da li ste odbili troškove komunalnih usluga?
Toplota i električna energija su prihvatljivi troškovi. Obavezno držite račune za komunalne usluge za godinu dana.
Da li ste oduzeli odgovarajući deo svih troškova održavanja kuće?
Troškovi održavanja kuće uključuju popravke kuće i imovine, ali i, na primjer, troškove materijala za čišćenje ili usluge čišćenja. A šta je sa kućnim osiguranjem? Takođe možete da oduzmete odgovarajući deo.
Ako posedujete svoj dom, da li ste oduzeli troškove vezane za vlasništvo kuće?
Na primjer, ako posjedujete sopstveni dom i poslujete kućnim poslom, možete uštedjeti dio poreza na imovinu kao poslovni trošak. Vaša hipotekarna kamata i dodatak za kapitalne troškove (CCA) takođe će biti poreski odbitak, ako je primjenjivo. Korišćenje CCA (deprecijacije) na poslovnom dijelu vašeg doma treba razgovarati sa vašim računovođom , pošto utiče na oslobađanje od glavnog boravka ukoliko prodate svoje stanovanje u budućnosti.
Kanadska agencija za prihode T2125 sadrži grafikon pod nazivom "Obračun troškova za poslovnu upotrebu" koji vam može pomoći da utvrdite dozvoljeni zahtev za odbitak poreza na dohodak od kuće.
Kako izračunati dodatak za kapitalne troškove .
Imajte na umu da ne možete odbiti iznos koji je više od vašeg neto prihoda od vašeg poslovanja.
Vlasnici kućnih preduzeća, naravno, mogu takođe zatražiti bilo koje ili sve druge odbitke poreza na mala preduzeća, bilo koja druga mala preduzeća mogu da zatraže da li su primjenjiva na njihov određeni posao.
Više načina za povećanje poreza na dohodak od privrednih djelatnosti Odbitci se razmatraju i drugi poslovni troškovi koji se mogu primijeniti na vašu situaciju, kao što su auto troškovi, konvencije i zapošljavanje djeteta ili supružnika u vašem poslu.
Takođe pogledajte: 10 crvenih zastavica koje će dobiti vaš mali biznis CRA Audit